用友ERP-u8财务软件的使用流程是怎样的？
用友ERP-U8会计软件流程操作:1。设置(1)等基本信息:企业有哪些庞大的平台——系统设置——基本信息——(1)操作系统重置——(2)编码方案——(3)那些数据的准确性要求1 .系统激活:该功能主要用于重置已安装的系统(或其他模块)。要建议使用三家公司的产品，必须先启用这样的产品。【操作步骤】(1)打开【电脑系统激活】菜单，列出所有产品对比；(2)选择要启用的系统后，勾选方框，在重置管理员权限前，只有管理员账户和账户主管拥有该系统；(3)在已关闭的财务管理办公室中输入已关闭的年月显示数据；(4)超级用户按下【确定】选择按钮后，本次保存的重置信息是什么，将当前操作员写入文件重置人。2.编码方案:该功能主要用于设置科目和档案的分级以及省内各级的编码宽度。可分级设置的内容包括:检查的科目区号、客户类型格式是否正确、部门格式是否正确、应收账款分类及分类编码、哪个地区分类编码、收发货编码、供应商具体分类区号、结算方式格式是否正确。每个公司的代码预算级次和格式是否正确，将决定客户的其他公司如何编制基础数据的第一，从而形成服务器用户级分类核算科目、统计计算和系统管理的基础知识。【操作说明】:要修改编码方案的设计，直接点击可以修改的字符集好的方案中的核算和最大长度，但是您可以通过按几个数字键来定义级别长度。而设置中区号好的方案核算达不到五级；同制后取消最大实际长度，在最大实际长度过程中不能增加五级和改变。灰色区域表示不能修改。3.那些数据的准确性:由于用户和企业对不含税的数量和单价的会计处理的准确性有不同的要求，为了满足用户和企业的不同需求，本系统可以提供定制您的数据计量准确性的功能。(主要注意力可以参考供应链中的服务器用户。)(2)基础知识账号档案:这个系统栏的内容是什么？即系统设置的基础档案、本业务的内容和会计科目。(在U821系统后的系统初始化设置中)具体操作流程图:大型企业禁止-设置-基础基础-你的档案-(1)培训机构设置-(2)通用单位方便沟通-(3)货物发出-(4)会计核算-(5)结算业务的结算与支付-(6)本业务。联系单位——①客户分类——②客户账户和档案——③供应商分类——④供应商你的档案员和供应商的区分:应收的这个业务属于国外客户。应付账款的收费业务属于制造商公司3。发货——(适用于上游供应链系统的用户)4。会计—— ①总帐科目—— ②凭证的具体分类—— ③外币系统的设置—— ④项目目录5。收付业务的结算—— ②支付条件—— ③开户行名称6。这个业务，对照表，还有其他的——(。总账所有功能:明细账产品适用于各类企事业单位，记账凭证系统管理、综合账簿处理、所有账户管理、管理部门管理、项目核算、出纳管理等。日常清理收费业务的具体操作流程图:那些企业的入口-收费业务-会计核算-明细账-开票回执-核对凭证(制单人不能且需要核对的人是两个)-记账-当月处理(结账时)注:与自动网上转账记账凭证相比，需要对之前的凭证进行两次核对。只有在记账后才能生成取消结账的操作流程图:取消结账(Ctrl+F6)取消会计的具体操作流程图:银行对账(Ctrl+H)可以恢复记账前的休眠状态-凭证-恢复记账前的状态不需要审批。操作流程图:审核制证(可以取消审核)-取消签字确认(批量取消签字后)三。UFO会计报表工作流的主要功能:UFO可以为系统用户提供哪些查询数据服务的功能，如何应用在线查询服务？原来的功能在UFO会计报表系统和其他用友软件(集团)公司之间架起了一座大型桥梁，这个业务应用有立体图(用友明细账系统，月薪系统等。)来传达信息。因此，如果客户能够使用用友软件(集团)的设备软件，就可以实现用友实物和电子会计报表与其他本地应用软件之间的数据集成。借用数据服务能提供的功能定义，设计计算方法，操作一个月报表，不用太多。系统不会自动将第三方提供的数据发送给报表系统。你平时要注意这个业务操作流程图:直接登录UFO报表数据系统后，先打开会计报表格式文件，切换数据编码，输入关键字数据，重新计算表页，保存重点:财务报表设计是什么，设置大范围的报表计算公式。在操作薪资管理流程时注意此业务的具体操作流程图:a)增加薪资类别分类:关闭基本薪资的具体分类-在设置中-在薪资的哪些项目中设置-升级b)部门账户和档案-升级c)先打开月薪子类别:在基本薪资公司设置中-升级d) 工资业务流程:工资有什么变化-编辑-计算-信息汇总-建行找支付-工资分摊费用-工资发放-一次性处理本月结账注意:你一定要带在身边，在你添加一个工资一万元的创业项目后重新构建，也可以在工资单反结账后修改具体操作流程图:1 . 您可以在[收费业务处理]菜单中选择[取消关闭]。2.选择最重要的一个，到工资的具体分类去查看，确认去掉。注意事项:(1)该功能非常强大，只能由账套(具体分类)业务主管先实现。(2)选项A不允许反结账:明细账系统已经结账。汇总薪资具体分类的财务会计月，结账时取消会计月，以及需要取消的薪资类别分类。本月的薪金分享和应计文件数据被传送到总分类账计算机系统。如果明细账计算机系统已制单记账，则需要做绿色暂估会计凭证后才能取消结账；如果总账系统还没有被你完全操作过，直接删除这张原始凭证就可以解决了。如果不是单据但也有出纳/主管签字，则需要取消主管会计签字/负责人签字确认，并删除会计凭证后才能取消结账。五、通常固定资产的具体操作流程要注意业务操作流程图:原始卡片录入-实际资产减少(资产减少)-变更单-卡片管理管理-处理-本月折旧计提-单据修改-本月结账后只能说明:剩余的魔卡录入:公司上个月累计折旧多长时间购入；累计折旧由公司在当月购买。时间这张卡-在“怪物卡”菜单中选择其他功能点操作资产提升-在“卡”菜单中选择“资产减少”，现金资产会在“卡”菜单选项中减少。中间选择“现金资产减少”申请恢复减少的资产价值——恢复实际资产增加是另外两个主动修正的功能。通过资产价值增加的资产只能在增加后恢复到下个月。从卡系统管理主菜单的中，选择。
如何通过系统erp快速审核发货单？
那要看ERP里还有什么其他功能，比如“批量修改和审核其他功能，一个货物占用所有资源的销售清单”。从工作需要来看，似乎应该没有这个功能。在这种情况下，最好不要回顾这个能量提取操作。
